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关于广州J9直营集团托管企业2019年资产欠债损益情形审计发现问题整改情形的通告

  广州市审计局于2020年3月16日至2020年6月30日对广州市属国有企业集团托管企业2019年资产欠债损益情形举行了审计,并于9月28日出具《审计陈诉》(穗审企报〔2020〕71号)。广州市审计局对我司托管企业2019年资产欠债损益情形举行了客观公正的评价,指出存在的问题并提出了审计处置赏罚意见和建议。我司高度重视,对陈诉中反映的8项问题,举行了认真研究剖析,实时制订整改措施,周全完成整改。审计整改情形如下:
  一、关于“持有或现实占有、使用的衡宇资产未挂号牢靠资产账 ”问题的整改情形
  整改情形:相关企业已按划定对有关衡宇资产举行清查,核实相关资料,并按划定完善牢靠资产挂号和账务处置赏罚。
  二、关于“账实不符,部门资产情形不明”问题的整改情形
  整改情形:相关企业已对有关衡宇物业、装备等资产的去向举行了视察,并凭证视察情形按划定妥善处置赏罚相关资产及调整账务,以维护国有资产清静完整。
  三、关于“账实不符,部门已处置资产未作账务处置赏罚”问题的整改情形
  整改情形:相关企业已按划定完善账务处置赏罚。
  四、关于“银行存款账实不符”问题的整改情形
  整改情形:相关企业对有关银行账户举行核查,并已凭证核查情形完善账务处置赏罚。
  五、关于“少计营业外收入”问题的整改情形
  整改情形:相关企业已按划定完善账务处置赏罚。
  六、关于“托管企业部门支出违反现金治理划定”问题的整改情形
  整改情形:相关企业凭证有关划定,团结现真相形,完善了企业现金治理制度并严酷贯彻执行。
  七、关于“股权投资治理不完善”问题的整改情形
  整改情形:相关企业对股权投资项目举行核查,凭证核查情形更新股权投资项目信息,并已按划定完善账务处置赏罚。
  八、关于“少计债权债务”问题的整改情形
  整改情形:相关企业已按划定完善账务处置赏罚。
  特此通告。


广州J9直营工贸集团有限公司
 2022年1月6日  
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